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滁州市民政局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18   作者:滁州市民政局 陈静    来源:滁州市民政局    阅读: 次   字体:[ 大 ] [ 小 ]

第一部分  滁州市民政局(单位)概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

(三)负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;落实优抚政策;审核报批烈士称号,组织和指导拥军优属活动;承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

(四)负责退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

(五)负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导城乡社会救助体系建设。

(七)贯彻落实行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法;负责乡(镇)以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的报批工作;按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作;负责市内重要和跨市、县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(八)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。

(九)贯彻落实社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责内地婚姻登记;负责涉港、澳、台及内地儿童收养和殡葬的管理及业务指导工作;推进婚俗和殡葬改革。

(十一)按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。


二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市民政局(单位)2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入滁州市民政局(单位)2017年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市民政局本级

2

市老龄办

3

市社会(儿童)福利院

4

市光荣院

5

市救助管理站

6

市殡仪馆

7

市军休一所

8

市军休二所

9

市福利彩票发行中心


第二部分  滁州市民政局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19482.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计19482.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加4594.53万元,增长30.86%,主要原因:一是财政拨款结转和结余比上年增加;二是军队离退休干部津贴、护理费等补助标准提高,军队离退休干部费用支出增加。


二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10659.62万元,其中:财政拨款收入7936.18万元,占74.45%;上级补助收入98.08万元,占0.92%事业收入531.36万元,占4.98%;其他收入2094万元,占19.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6970.3万元,其中:基本支出3367.16万元,占48.31%;项目支出3603.13万元,占51.69%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计15819.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计15819.21万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2513.67万元,增长15.89%,一是财政拨款结转和结余比上年增加;二是军队离退休干部津贴、护理费等补助标准提高,军队离退休干部费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入7180.46万元,占本年收入的67.36%,一般公共预算财政拨款收入增加1117.75万元,增长18.44%。主要原因一是用于殡葬类收入较去年增加,二是二是军队离退休干部津贴、护理费等补助标准提高,军队离退休干部费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5620.37万元,占本年支出的80.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加549.94万元,增长10.85%。主要原因一是军队离退休干部津贴、护理费等补助标准提高,军队离退休干部费用支出增加,二是老年福利支出较上年支出大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5620.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出274.53万元,占4.88%;社会保障和就业支出(类)支出5186.34万元,占92.28%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出72.37万元,占1.29%;商业服务业等支出(类)支出6万元,占0.11%;住房保障支出(类)支出81.13万元,占1.44%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2073.44万元,支出决算为5620.37万元,完成年初预算的271.06%。决算数大于预算数的主要原因一是殡葬收入较上年增加;二是上级下拨资金增加。其中基本支出3146.93万元,占55.99%;项目支出2473.44万元,占44.01%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为上年结余数。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为270.53万元,决算数大于预算数的主要原因是开展民生工程方面工作活动增多,经费支出增加。 

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为364.4万元,支出决算为440.34万元,完成年初预算的120.84%,决算数大于预算数的主要原因是开展民政活动增多,经费增加。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为281.49万元,决算数大于预算数的主要原因是双拥慰问活动增加。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),年初预算为9万元,支出决算为29万元,完成年初预算的322.2%,决算数大于预算数的主要原因是老龄活动增加,经费增加。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),年初预算为5万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的185.4%,决算数大于预算数的主要原因是民管活动增加,经费增加。

(7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为10万元,支出决算为62.97万元,完成年初预算的629.7%,决算数大于预算数的主要原因是开展第二次全国地名普查工作,经费增加。 

(8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项),年初预算为5万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的46.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。 

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为102.09万元,支出决算为83.95万元,完成年初预算的82.23%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。 

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为158.47万元,支出决算为161.18万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放一次性工作奖励、增资等。

(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为29.44万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),年初预算为174.33万元,支出决算为197.48万元,完成年初预算的113.27%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入增加,故支出大于年初预算。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为0万元,支出决算为19.35万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(14)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为3.17万元,支出决算为748.78万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(15)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为3.17万元,支出决算为748.78万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(16)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为91.48万元,支出决算为123.96万元,完成年初预算的133.51%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入增加,故支出大于年初预算。

(17)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为91.48万元,支出决算为123.96万元,完成年初预算的133.51%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入增加,故支出大于年初预算。

(18)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),年初预算为0万元,支出决算为12.09万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入增加,故支出大于年初预算。

(19)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为0万元,支出决算为578.03万元,决算数大于预算数的主要原因是发放自谋职业退役士兵人数增多,故支出大于预算。

(20)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),年初预算为0万元,支出决算为32.63万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入增加,故支出决算数大于年初预算。

(21)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为0万元,支出决算为801.02万元,决算数大于预算数的主要原因是用于老年福利的上级补助收入增加,故支出决算数大于年初预算。

(22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项),年初预算为395.1万元,支出决算为296.53万元,完成年初预算的75.05%,决算数小于预算数的主要原因是存在上年结余。

(23)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),年初预算为517.2万元,支出决算为104.95万元,完成年初预算的20.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩不必要的开支。

(24)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为379.66万元,决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活补助提标、扩面。

(25)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初预算为120.54万元,支出决算为433.35万元,完成年初预算的359.51%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入增加。

(26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为9万元,支出决算为358.59万元,决算数大于预算数的主要原因是开展“两节”送温暖活动,故决算数大于预算数。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为13.2万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的100%。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为32.13万元,支出决算为32.13万元,完成年初预算的100%。

(29)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为7.04万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的100%。

(30)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(31)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加财政预算。

(32)住房保障支出(类)其住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为56.29万元,支出决算为56.29万元,完成年初预算的100%。

(33)住房保障支出(类)其住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为24.84万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加,用于发放提租补贴。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3146.93万元,其中人员经费2796.56万元,主要包括:基本工资324.74万元、津贴补贴112.67万元、奖金400.91万元、社会保障缴费259.77万元、伙食补助费15.58万元、绩效工资153.41万元、其他工资福利支出117.83万元、离休费238.79万元、退休费818.96万元、抚恤金42.89万元、生活补助780.52万元、医疗费113.6万元、奖励金45.03万元、住房公积金141.23万元、提租补贴32.97万元、其他对个人和家庭补助支出200.53万元;公用经费350.38万元,主要包括:办公费36.55万元、印刷费5.48万元、水费3.91万元、电费20.53万元、邮电费21.77万元、物业管理费7.29万元、差旅费21.15万元、因公出国(境)费1.08万元、维修(护)费37.51万元、租赁费1.6万元、培训费0.33万元、公务接待费8.67万元、专用材料费0.48万元、专用燃料费3.9万元、工会经费16.39万元、福利费8.03万元、公务用车运行维护费6.47万元、其他交通费用26.65万元、其他商品服务支出12.46万元、办公设备购置31.67万元、信息网络及软件购置更新29.5万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5814万元,本年收入755.72万元,本年支出612.55万元,年末结转和结余5957.17万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项),年初预算为498.88万元,支出决算数位317.67万元,完成年初预算的63.68%,决算数小于预算数原因部分项目未完工,资金未支付完。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)年初预算80万,支出决算数0万元,决算数小于预算数原因项目未结算完。

3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算900万,支出决算数145.84万元,完成年初预算的16.2%,决算数小于预算数原因为部分项目未完工,资金未支付完。

4.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算0万,支出决算数95.4万元,决算数大于预算数原因为上级资金下拨。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市民政局(单位)机关运行经费160.69万元,比2016年增加6.31万元,增长4.08%,主要原因是2017年新进人员增多。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市民政局(单位)政府采购支出总额396.53万元,其中:政府采购货物支出356.86万元,政府采购工程支出39.67万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市民政局(单位)共有车辆18辆,其中一般公务用车11辆、其他用车7辆。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市民政局(单位)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金360万元。评价结果显示,(财政预算资金支出合理、合规,较好发挥了民政财政资金使用效益,达到了预期绩效目标。

滁州市民政局(单位)本级及8个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,财政预算资金支出合理、合规,较好发挥了民政财政资金使用效益,为保障全市民政事业发展,推动社会管理创新发展,维护社会稳定发挥了重要作用,达到了预期绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市民政局(单位)2017年部门决算表

详见附表:

     1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
















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